Faktúra 4190198
Dátum vyhotovenia:
9.12.2019
Faktúra doručená:
9.12.2019
Číslo zmluvy:
66/4/2019
Dodávateľ
ASFA - KDK, s.r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvodnenie dažď. vody z c. III/1826 Hor. Ozorovce, 19589.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 589,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
