Faktúra 4190171
Dátum vyhotovenia:
6.11.2019
Faktúra doručená:
13.11.2019
Číslo zmluvy:
94/4/2018
Dodávateľ
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
M. Pišúta 4022
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby BOZP 10/2019, 1639.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 967,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
