Faktúra 4190162

Dátum vyhotovenia: 29.10.2019

Faktúra doručená: 4.11.2019

Číslo zmluvy: 67/4/2019

Dodávateľ

ASFA - KDK, s.r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Úprva vjazdu na pozemok, p.č. 3997/1, k.ú. Opatová, Trenčín, 12411.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 411,72 EUR

ceny sú vrátane DPH