Faktúra 4190154
Dátum vyhotovenia:
22.10.2019
Faktúra doručená:
23.10.2019
Číslo zmluvy:
72/4/2019
Dodávateľ
RIZNER, s.r.o.
Lukavica
08621 Lukavica
IČO: 46360379
Lukavica
08621 Lukavica
IČO: 46360379
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drobná mechanizácia, 11199 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 438,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
