Faktúra 4190105
Dátum vyhotovenia:
4.7.2019
Faktúra doručená:
8.7.2019
Číslo zmluvy:
36/4/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tlakový čistič HDS 8/18, 2286.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 744,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
