Faktúra 4190090
Dátum vyhotovenia:
24.6.2019
Faktúra doručená:
26.6.2019
Číslo objednávky:
339/1/Be/6/2019
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby pre CO, 118.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
