Faktúra 4190088
Dátum vyhotovenia:
17.6.2019
Faktúra doručená:
27.6.2019
Číslo objednávky:
24/4/Chl/05/2019
Dodávateľ
KROS a.s.
A.Rudnaya 21
010 01 Žilina
IČO: 31635903
A.Rudnaya 21
010 01 Žilina
IČO: 31635903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Balík podpory CENKROS 2019, 464.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
464,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
