Faktúra 4190037
Dátum vyhotovenia:
19.3.2019
Faktúra doručená:
20.3.2019
Číslo objednávky:
143/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky, 10 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
