Faktúra 4190028
Dátum vyhotovenia:
1.3.2019
Faktúra doručená:
6.3.2019
Číslo zmluvy:
TSK/93/4/12
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory 02/2019, 330.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
330,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
