Faktúra 4180227

Dátum vyhotovenia: 4.1.2019

Faktúra doručená: 16.1.2019

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 12/2018, 21.36 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 12/2018, 8.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30,29 EUR

ceny sú vrátane DPH