Faktúra 4180179
Dátum vyhotovenia:
31.10.2018
Faktúra doručená:
13.11.2018
Číslo zmluvy:
73/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 10/2018, 146.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
