Faktúra 4180171
Dátum vyhotovenia:
24.10.2018
Faktúra doručená:
25.10.2018
Číslo objednávky:
49/4/Mk/10/2018
Dodávateľ
ARGUS - DS, s.r.o.
Puškinova 2646/23
911 01 Trenčín
IČO: 44343311
Puškinova 2646/23
911 01 Trenčín
IČO: 44343311
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - "III/1771 - križovatka I/9 Nitrica", 1140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 140,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
