Faktúra 4180109
Dátum vyhotovenia:
29.6.2018
Faktúra doručená:
9.7.2018
Číslo zmluvy:
31/4/2018
Dodávateľ
KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup výpočtovej techniky, 8590 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 308,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
