Faktúra 4180073
Dátum vyhotovenia:
23.5.2018
Faktúra doručená:
29.5.2018
Číslo objednávky:
247/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
Jaroslav Ondruška
Slnečná 1353
914 41 Nemšová
IČO: 34270582
Slnečná 1353
914 41 Nemšová
IČO: 34270582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Podlahárske práce - Archív riaditeľstvo, 840.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
840,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
