Faktúra 4180065
Dátum vyhotovenia:
4.5.2018
Faktúra doručená:
11.5.2018
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 05/2018, 27991.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27 991,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
