Faktúra 4180053
Dátum vyhotovenia:
9.4.2018
Faktúra doručená:
12.4.2018
Číslo objednávky:
15/4/Be/03/2018
Dodávateľ
TRICUS s.r.o.
Bavlnárska 3
911 05 Trenčín
IČO: 36307360
Bavlnárska 3
911 05 Trenčín
IČO: 36307360
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výroba pečiatok, 23.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
