Faktúra 4180025
Dátum vyhotovenia:
26.2.2018
Faktúra doručená:
27.2.2018
Číslo objednávky:
82/1/Fi/2018
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner CF210A, 56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,20 EUR
ceny sú vrátane DPH