Faktúra 4170227
Dátum vyhotovenia:
12.12.2017
Faktúra doručená:
13.12.2017
Číslo zmluvy:
95/4/2017
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK 12/17, 30401.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30 401,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
