Faktúra 4170223
Dátum vyhotovenia:
30.11.2017
Faktúra doručená:
8.12.2017
Číslo zmluvy:
73/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 11/17, 139.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
