Faktúra 4170219
Dátum vyhotovenia:
5.12.2017
Faktúra doručená:
7.12.2017
Číslo objednávky:
62/4/Mk/11/2017
Dodávateľ
Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
IČO: 35889853
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
IČO: 35889853
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - "Rekonštrukcia mosta 574-003 Ilava", 1176 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 176,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
