Faktúra 4170213

Dátum vyhotovenia: 30.11.2017

Faktúra doručená: 5.12.2017

Číslo objednávky: 34/4/Chl/06/2017

Dodávateľ

ARGUS - DS, s.r.o.
Puškinova 2646/23
911 01 Trenčín
IČO: 44343311

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PD - Odstránenie závady na ceste III/1208 Rudník, 13560 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

13 560,00 EUR

ceny sú vrátane DPH