Faktúra 4170041
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
31.3.2017
Číslo zmluvy:
66/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 03/2017, 81.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
