Faktúra 4160162
Dátum vyhotovenia:
24.10.2016
Faktúra doručená:
28.10.2016
Číslo objednávky:
55/4/Ma/10/2016
Dodávateľ
ASFA - KDK, s.r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.práce c.II/507, II/409, II/581 TN,PB, 43892 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43 892,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
