Faktúra 4160074
Dátum vyhotovenia:
31.5.2016
Faktúra doručená:
5.6.2016
Číslo zmluvy:
20/4/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asf.emulzia, 10970.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 164,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
