Faktúra 4150162
Dátum vyhotovenia:
19.11.2015
Faktúra doručená:
19.11.2015
Číslo objednávky:
73/4/Ma/11/2015
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13
921 01 Piešťany
IČO: 42137004
Rekreačná 13
921 01 Piešťany
IČO: 42137004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Školenie VO, 62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
