Faktúra 4150143
Dátum vyhotovenia:
21.10.2015
Faktúra doručená:
27.10.2015
Číslo objednávky:
65/4/Ba/10/2015
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
