Faktúra 4150129
Dátum vyhotovenia:
29.9.2015
Faktúra doručená:
29.9.2015
Číslo objednávky:
60/4/Ba/10/2015
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 98.49 EUR
Názov položky:
Tonery, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
