Faktúra 3241151
Dátum vyhotovenia:
30.11.2024
Faktúra doručená:
6.12.2024
Číslo objednávky:
652/3/Lo/11/2024
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, NR, NP, 204.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
