Faktúra 3241086
Dátum vyhotovenia:
18.11.2024
Faktúra doručená:
22.11.2024
Číslo objednávky:
615/3/Ra/11/2024
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - HON BA - str. BN, 1248 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 497,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
