Faktúra 3241081
Dátum vyhotovenia:
18.11.2024
Faktúra doručená:
20.11.2024
Číslo objednávky:
607/3/Lo/11/2024
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - c. II/519, 188.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
