Faktúra 3241069
Dátum vyhotovenia:
14.11.2024
Faktúra doručená:
15.11.2024
Číslo objednávky:
608/3/Lo/11/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - voz., mech. - str. PE,PD,BN,NR, 459.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
550,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
