Faktúra 3241023
Dátum vyhotovenia:
18.10.2024
Faktúra doručená:
8.11.2024
Číslo objednávky:
553/3/Lo/10/2024
Dodávateľ
ANTS s.r.o.
Veľký Harčáš 5
945 01 Komárno
IČO: 47471531
Veľký Harčáš 5
945 01 Komárno
IČO: 47471531
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 808YK - str. BN, 78.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
