Faktúra 3240982

Dátum vyhotovenia: 22.10.2024

Faktúra doručená: 30.10.2024

Číslo objednávky: 551/3/Lo/10/2024

Dodávateľ

STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - c. II/519 - Vyšehrad - str. NP, 454.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

454,32 EUR

ceny sú vrátane DPH