Faktúra 3240967
Dátum vyhotovenia:
15.10.2024
Faktúra doručená:
23.10.2024
Číslo objednávky:
547/3/Ra/10/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - UN-053 - dielňa, 466.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
559,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
