Faktúra 3240964

Dátum vyhotovenia: 18.10.2024

Faktúra doručená: 23.10.2024

Číslo objednávky: 552/3/Ka/10/2024

Číslo zmluvy: 83/4/2024

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 7769DP - str. BN, 473.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

568,49 EUR

ceny sú vrátane DPH