Faktúra 3240963

Dátum vyhotovenia: 17.10.2024

Faktúra doručená: 23.10.2024

Číslo objednávky: 549/3/St/10/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 407BT - str. PE, 2596.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 115,43 EUR

ceny sú vrátane DPH