Faktúra 3240962
Dátum vyhotovenia:
16.10.2024
Faktúra doručená:
23.10.2024
Číslo objednávky:
545/3/Ra/10/2024
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - TN 958GM - str. PD, 68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
