Faktúra 3240940
Dátum vyhotovenia:
30.9.2024
Faktúra doručená:
15.10.2024
Číslo objednávky:
508/3/Lo/09/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na údržbu budovy - str. PE, 21.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
