Faktúra 3240929
Dátum vyhotovenia:
4.10.2024
Faktúra doručená:
8.10.2024
Číslo objednávky:
476/3/Lo/09/2024
Dodávateľ
NEVIA, SE
Mojš
010 01 Žilina
IČO: 52710050
Mojš
010 01 Žilina
IČO: 52710050
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena poškodeného videovrátnika, preloženie kábla - str. PD, 156.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
