Faktúra 3240924

Dátum vyhotovenia: 30.9.2024

Faktúra doručená: 8.10.2024

Číslo objednávky: 517/3/Lo/09/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba stredísk, údržba c. I.,II.,III. tr. - str. PD, NR, BN, 232.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

279,31 EUR

ceny sú vrátane DPH