Faktúra 3240915

Dátum vyhotovenia: 30.9.2024

Faktúra doručená: 7.10.2024

Číslo objednávky: 507/3/Lo/09/2024

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba a čistenie vozidiel - str. PD, NR, BN, 188.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

225,91 EUR

ceny sú vrátane DPH