Faktúra 3240896

Dátum vyhotovenia: 30.9.2024

Faktúra doručená: 4.10.2024

Číslo objednávky: 523/3/Lo/09/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - krovinorezy, píly - str. PD,NP,NR,PE,BN, 365.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

438,71 EUR

ceny sú vrátane DPH