Faktúra 3240871

Dátum vyhotovenia: 26.9.2024

Faktúra doručená: 30.9.2024

Číslo objednávky: 490/3/Lo/09/2024

Dodávateľ

Betonárka Nadlice spol. s r.o.
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO: 35680601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava priepustu c. II/574 -R. Lehota, 562.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

562,24 EUR

ceny sú vrátane DPH