Faktúra 3240837
Dátum vyhotovenia:
12.9.2024
Faktúra doručená:
16.9.2024
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 1.8. - 31.8.2024, 56.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
