Faktúra 3240721
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
14.8.2024
Číslo objednávky:
414/3/St/07/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 467GH - str. PE, 2.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
