Faktúra 3240715

Dátum vyhotovenia: 31.7.2024

Faktúra doručená: 14.8.2024

Číslo objednávky: 395/3/Lo/07/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba ciest - III. tr. - str. PD, NP, 421.84 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba ciest - III. tr. - str. PD, NP, 47.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

469,27 EUR

ceny sú vrátane DPH