Faktúra 3240701
Dátum vyhotovenia:
30.7.2024
Faktúra doručená:
8.8.2024
Číslo objednávky:
385/3/Ra/07/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - oprava vozidiel - dielňa, 399.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
479,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
