Faktúra 3240696
Dátum vyhotovenia:
5.8.2024
Faktúra doručená:
7.8.2024
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.7.-31.7.2024, 4653.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 584,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
