Faktúra 3240674
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo objednávky:
393/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - údržba str. PD,NP,NR,BN,PE, 140.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
