Faktúra 3240673

Dátum vyhotovenia: 31.7.2024

Faktúra doručená: 6.8.2024

Číslo objednávky: 390/3/Lo/07/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. PD,NP,NR,PE,BN, 193 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

231,60 EUR

ceny sú vrátane DPH